2014年度省国资委整体支出绩效评价报告

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2015年12月02 08:48 【字体:

  

      根据省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效评价自评工作的通知》要求,按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定,结合我委预决算报告等资料,对我委整体支出绩效进行了评价,现将有关情况报告如下:

      一、部门概况

      (一)基本情况

  我委是省政府直属特设机构,根据省政府授权依法履行出资人职责,主要有九项职责:一是加强所监管企业国有资产的管理工作;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四是对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作;九是指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

  截止2014年底,我委内设职能处室16个,直属事业单位2个及监事会办事处8个,有编制164名,实有在职人数147人,退休人员16人。

      (二)2014年度整体支出情况

  2014年,我委全年预算指标3426.05万元,与年度决算报表一致,不含国有资本经营预算指标1400万元。

  全年实际支付款3175.91万元(不含国有资本经营预算支出1397.29万元)。

  1、省国资委支出2771.47万元,包括其他人事事务支出5万元,培训支出3万元,未归口管理的行政单位离退休112.7万元,行政运行1479.3万元,一般行政管理事务1001.16万元,其他资源勘探电力信息等事务支出53万元,住房公积金91.9万元,购房补贴25.41万元

  2、转拨企业404.44万元,包括应用技术研究与开发支出5万元,其他就业补助支出60万元,其他资源勘探电力信息等事务支出324.44万元,其他涉外发展服务支出15万元

  年终指标结余250.14万元(不含国有资本经营预算结余2.71万元),包括国资信息系统建设经费128.1万元,万代公司困难补助65.55万元,企业专项计划37.29万元,文化事业建设费7.2万元(政府基金预算),主要是因国资信息系统建设经费项目建设正在实施中,尚未完工验收结算,万代公司财务纠纷账号被冻结未能支付、指标年底上网来不及支付等原因导致的结余

      二、部门整体支出管理及使用情况

      (一)基本支出

      2014年我委基本支出预算指标1724.3万元,实际支出1712.3万元,年终指标结余12万元(年底追加的抚恤金),其中:工资福利支出1311.5万元,商品和服务支出170.8万元,对个人和家庭的补助230万元。我委严格执行《湖南省财政厅关于建立省直部门正常运行经费保障机制的通知》的相关规定,编足、编实基本支出年度预算,人员经费按编制内实有人数的规定的政策标准进行编制,足额编制人员经费预算,不留缺口,公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则,根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中,对因新进人员较多而导致经费存在缺口的,我委及时据实上报省财政厅,全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象,未以任何名义违规发放个人补助,全年支出基本保障了委机关的正常运转。

      (二)专项支出

  2014年我委专项支出预算指标1701.76万元,实际支出1463.61万元,年终指标结余238.15万元。专项支出管理严格落实《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》的规定,将各项目支出整合为业务工作专项经费。在保证基本支出预算后,结合我委职能职责和发展规划,按照轻重缓急情况编制项目支出预算。2014年项目实际支出经费1463.61万元,其中:

  1、业务专项工作经费1059.17万元,包括监督检查工作经费50万元、统计评价考核工作经费40万元、国有资本经营预算工作经费30万元、国资信息系统运行维护费20万元、监管工作会议费50万元、国企改革工作经费115万元、因公出国(境)经费10万元、党群管理经费40万元、改革发展重组及招商引资工作经费70万元、专家委员会工作经费30万元、法律事务管理经费30万元、安全生产与维稳工作经费40万元、监管业务培训经费100万元、办公设备购置经费15万元、建国初期参加革命工作退休干部生活补贴11.02万元、专职监事检查经费120万元、移民大厦运行费22万元、财会信息补助资金3万元、国企改革会议专项经费23.25万元、国资监管信息系统建设项目经费171.9万元、“气化湖南工程”指挥部工作经费50万元、专业技术人员岗位培训研修班5万元、省属企业团工委工作经费10万元、平安单位奖励经费3万元。

  2、转拨企业专项支出404.44万元,包括万代公司补助64.44万元、企业困难补助260万元、天劲职业公司专项计划资金5万元、“两节”期间困难企业困难职工慰问资金60万元、2014年度对外投资合作专项资金15万元、。

      三、部门财务管理状况及专项组织实施情况

  (一)部门财务管理状况

      1、预算管理状况

      我委领导高度重视预算管理工作,加强预算管理的宣传普及,提高全委干部的认识,树立预算管理意识,积极主动的参与预算管理全过程。委办公室按相关要求科学编制部门预算,预算编制做实、做细、做准,使预算切实可行,为预算执行打下良好的基础,严格执行预算,坚持先有预算,后有支出,严格按预算支出,财务部门依据预算指标严格履行经费开支审批手续,对各类业务事项切实做到全过程控制,尽量杜绝预算外开支。

      2、财务制度建设及执行情况

      我委完善委机关财务管理制度建设,修改完善了委机关财务管理办法,制定了业务专项资金管理办法,拟定了各项行政费用管理实施细则,并及时转发省财政厅的各项规章制度,在日常的财务管理中,严格按制度规定执行,规范流程管理。

  (二)部门专项组织实施情况

      1、专项组织情况分析

  2014年工作要点和思路,各业务处室申报经费使用计划,按照确保重点、兼顾一般”的原则,编制了专项支出预算,专项经费实行统一管理,坚持“先审批后开支”,专款专用,经费支出根据业务工作开展进度情况提出经费预算,加强预算管理,严格预算执行,实施绩效目标管理,增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率,注重预算支出绩效管理评价,保障了全委重点专项工作的顺利开展。转拨企业专项支出则按财政支出计划专款专用,直接转拨至项目所属企业,及时支付到位,不截留、不拖欠。

      2、专项管理情况分析

      我委注重对专项资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位,适时召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况,发现问题及时研究解决。每月对各处室重点业务工作进行调度了解,加大绩效监控力度,定期将项目工作进度情况在行政办公会议进行通报。同时针对薄弱环节找差距、抓整改,重检查。年中对各项目资金使用管理情况进行了项目核查分析对比,加强了绩效评价与项目资金安排的衔接,积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制,有力地推动了各项工作落实。

      四、部门整体支出绩效情况

  我委坚持以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我委预算绩效管理。2014年,面对宏观经济形势极其困难的状况,我委和监管企业紧扣“稳中求进”总基调,多措并举,取得了明显成效:

  1、深化国有企业改革。深化国有企业改革,加强顶层设计,研究起草并由省委省政府印发了《关于进一步深化国有企业改革的意见》,331日,召开全省深化国企改革工作会议,正式启动我省新一轮深化国企改革工作,7月份,省深化国有企业改革联席会议制度正式建立,目前华菱集团、湘电集团深化改革方案已制定完成,待报批后实施,推进理顺华菱“三钢”和中联重科管理体制取得了有效进展。

  2、推进有条件的国有企业改制上市。充分发挥上市公司平台作用,优化企业产业与财务结构,推进企业将优质资产装入上市公司或者实现主业资产整体上市,我委监管企业及所属子企业有11家进入了省重点上市企业后备资源库,8家进入新三板挂牌企业资源库。

  3、启动了《湖南省实施〈企业国有资产法〉办法》立法调研工作。积极推动将《湖南省实施〈企业国有资产法〉办法》列入了省人大和省政府20142015年立法计划。起草了《实施办法》草案,征求了机关处室意见建议。

  4、完善国有资本经营预算管理,2014年监管企业上交国有资本收益4.28亿元,已全部上交国库;安排战略性新兴产业项目和科技创新项目16个,支出1.98亿元,占总支出46.18%;安排国有经济结构调整项目9个,支出1.79亿元,占总支出41.9%

  5、强化产权管理。认真做好企业国有产权登记,全年办理282户省属企业产权登记,截至目前共完成全省国家出资企业产权重新登记2326户,其中:省属监管企业及各级子企业681户、市属与县属及各级子企业1642户。规范国有资产处置,批复完成企业国有产(股)权转让、资产处置、无偿划拨、资产重组等事项55起;完成资产评估核准项目1个、净资产评估值1.06亿元,备案项目32个、净资产评估价值74.27亿元。全面落实国有产权进场交易制度,对进入省联交所交易的项目全程监督,共完成进场交易项目28宗,交易金额3.09亿元。

  6、大力推进项目开发。集中编印发布湖南国有骨干企业重点招商项目46个,涉及投资金额463亿元。截至目前,全省新增对接合作项目38个,其中签订合作协议27个,涉及投资金额467亿元。同时,积极做好重大招商引资活动相关工作,“沪洽周”期间我委承办了“湖南国有骨干企业推介洽谈会”专题活动,促进湘钢与中船工业成套物流船板供需合作、南车株机与上海申通地铁轨道交通车辆维保等6个项目成功签约;会同长沙市联合举办了“2014湖南长沙国资项目合作洽谈周”活动,推介发布项目87个,涉及投资总额4501.7亿元,签订合作项目14个,引资总额达268.25亿元。

  7、举办了4期企业领导人员业务培训班,召开2次监管企业负责人会议及多次业务工作会议,保障国资信息系统的运行维护,启动机房整体维修维护工作、国资监管业务软件系统及硬件采购项目等。

  8、加强监事会监督与成果运用。监事会提交年度监督检查报告18份,集中反映企业需要重点关注的困难和问题145项,提出建议136条;提交专项监督检查报告33份,提示问题和风险142项,提出意见建议126条;向省政府呈报专题报告5份,向企业下发整改通知(反馈意见)14份。进一步加强了监管工作的针对性和有效性,实现了监督检查成果的有效运用,切实形成了监管合力。

  五、存在的问题及改进建议

  1、监管企业专项资金转拨付的问题。部分监管企业向省经信委、省科技厅等单位申请的技改等专项资金,通过我委预算账户拨付,但我委并未参与整个项目安排、使用、考核的过程,且这部分资金都是以年中追加指标的形式下达的,影响我委部门预算控制率,建议对这部分转拨付资金的预算绩效考核不纳入我委部门整体支出绩效评价体系的范围。

  2、部分业务工作无专项资金保障的问题。我委专项资金并未覆盖国资监管业务的所有方面,如企业董事会建设工作、国资监管信息系统建设项目等,以致部分业务工作开展受到限制,影响我委年度工作计划的完成和部门工作绩效。我委将继续向省财政厅汇报沟通,争取支持,以保障我委国资监管及国企改革工作的顺利开展。

  因预算绩效管理工作是一项全新的工作,今后,我委还需提高对预算绩效管理的认识,进一步加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。   

   

  附件:2015年度部门整体支出绩效评价报告表

   

                                       湖南省国资委

  2015527

   

  

  2015年度部门整体支出绩效评价报告表

   

   

                              评价项目名称: 2014-湖南省人民政府国有资产监督管理委员会-部门整体支出评价

   

   

  部门名称:   湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

   

   

  负责人(签名):  陈春玲

    

    

    

    

    

    

  填报日期:       2015        5        27

  湖南省财政厅 

    

   

  

基本情况

  评价项目名称

  2014-湖南省人民政府国有资产监督管理委员会-部门整体支出评价

  评价项目编号

  217201500001

  财政预算管理处室

  企业处

  评价年度

  2015

  部门概况

  部门职能概述

      我委属省政府直属特设机构,主要有九项职责:一是加强所监管企业国有资产的管理工作;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四是对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作;九是指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

  部门组织机构及人员情况

      省国资委包括省国资委机关和省国有企业监事会工作办公室(简称监事会)。委机关内设16个职能处室、2个直属事业机构,监事会设8个监事会办事处。截止201412月底,我委现有编制数162个,实有在职人员151人,退休人员13人。其中:1、委机关:现有编制123名,实有在职人数120人,退休人员9人。2、监事会:现有编制39名,实有在职人员31人,退休人员4 人。

  部门重点

  工作计划

      1、切实抓好生产经营。2、加强重点项目建设。3、进一步提升企业管理水平。4、加强深化改革指导。5、建立健全现代企业制度。6、深化对接合作工作。7、深化国资监管体制改革。8、加强企业领导人员管理和人才队伍建设。

  部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

      2014年整体支出3175.91万元,主要为我委基本支出和业务工作专项支出,涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,国资监管各项业务支出以及转拨企业的专项支出,不含国有资本经营预算支出。

  资金情况

  

  

  

  

  

  

  资金类型

  预算申报情况

  实际执行情况

  调整变化原因

  中央专款(纳入年初预算部分)

   

   

   

  部门预算

  2,335.14

  2,335.14

   

  中央追加

   

   

   

  单位上年结余

  435.00

  241.35

  因项目实施进度尚未结算信息化项目建设结余128.1万元,万代公司补助因企业改制未完成结余65.55万元

  处室待分配

   

   

   

  省本级追加

  655.91

  599.42

  年底追加抚恤金12万元未上支付网,年底追加的企业专项补助资金结余37.29万元和文化事业建设费7.2万元

  省本级安排

   

   

   

  结转指标

   

   

   

  其他

   

   

   

  合计

  3,426.05

  3,175.91

   

  

  

  

  

  

  

  支出明细项

  预算申报情况

  实际执行情况

  测算依据及说明

  工资福利支出

  1,311.50

  1,311.50

   

  对个人和家庭的补助

  302.00

  290.00

  年底追加抚恤金结余12万元

  商品和服务支出

  1,365.27

  1,229.97

  信息化项目建设结余128.1万元,文化事业建设费7.2万元

  对企事业单位的补贴

  447.28

  344.44

  支出全为转拨企业专项资金,结余为万代公司补助结余65.55万元和企业专项计划资金37.29万元

  合计

  3,426.05

  3,175.91

   

  

  

  

  

  基本支出:

  1712.30

  项目支出:

  1463.61

  

  

  

  

  

  

  预算管理状况:

      我委领导高度重视预算管理工作,加强预算管理的宣传普及,提高全委干部的认识,树立预算管理意识,积极主动的参与预算管理全过程。委办公室按相关要求科学编制部门预算,预算编制做实、做细、做准,使预算切实可行,为预算执行打下良好的基础,严格执行预算,坚持先有预算,后有支出,严格按预算支出,财务部门依据预算指标严格履行经费开支审批手续,对各类业务事项切实做到全过程控制,尽量杜绝预算外开支。

  财政制度建设及执行状况:

      我委完善委机关财务管理制度建设,修改完善了委机关财务管理办法,制定了业务专项资金管理办法,拟定了各项行政费用管理实施细则,并及时转发省财政厅的各项规章制度,在日常的财务管理中,严格按制度规定执行,规范流程管理。

  基本支出情况:

      2014年我委基本支出预算指标1724.3万元,实际支出1712.3万元,年终指标结余12万元,其中:工资福利支出1311.5万元,商品和服务支出170.8万元,对个人和家庭的补助230万元。

  部门专项组织实施情况

  专项组织

  情况

      根据2014年工作要点和思路,各业务处室申报经费使用计划,按照确保重点、兼顾一般的原则,编制了专项支出预算,专项经费实行统一管理,坚持先审批后开支,专款专用,经费支出根据业务工作开展进度情况提出经费预算,加强预算管理,严格预算执行,实施绩效目标管理,增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率,注重预算支出绩效管理评价,保障了全委重点专项工作的顺利开展。转拨企业专项支出则按财政支出计划专款专用,直接转拨至项目所属企业,及时支付到位,不截留、不拖欠。

  专项管理

  情况

      我委注重对专项资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位,适时召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况,发现问题及时研究解决。每月对各处室重点业务工作进行调度了解,加大绩效监控力度,定期将项目工作进度情况在行政办公会议进行通报。同时针对薄弱环节找差距、抓整改,重检查。年中对各项目资金使用管理情况进行了项目核查分析对比,加强了绩效评价与项目资金安排的衔接,积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制,有力地推动了各项工作落实。

  整体

  支出

  绩效

  情况

  我委坚持以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,建立完善预算绩效管理体系,积极推进我委预算绩效管理。2014年,面对宏观经济形势极其困难的状况,我委和监管企业紧扣稳中求进总基调,多措并举,取得了明显成效:

   1、深化国有企业改革。深化国有企业改革,加强顶层设计,研究起草并由省委省政府印发了《关于进一步深化国有企业改革的意见》,331日,召开全省深化国企改革工作会议,正式启动我省新一轮深化国企改革工作,7月份,省深化国有企业改革联席会议制度正式建立,目前华菱集团、湘电集团深化改革方案已制定完成,待报批后实施,推进理顺华菱三钢和中联重科管理体制取得了有效进展。

   2、推进有条件的国有企业改制上市。充分发挥上市公司平台作用,优化企业产业与财务结构,推进企业将优质资产装入上市公司或者实现主业资产整体上市,我委监管企业及所属子企业有11家进入了省重点上市企业后备资源库,8家进入新三板挂牌企业资源库。

  3、启动了《湖南省实施〈企业国有资产法〉办法》立法调研工作。积极推动将《湖南省实施〈企业国有资产法〉办法》列入了省人大和省政府2014—2015年立法计划。起草了《实施办法》草案,征求了机关处室意见建议。

  4、完善国有资本经营预算管理,2014年监管企业上交国有资本收益4.28亿元,已全部上交国库;安排战略性新兴产业项目和科技创新项目16个,支出1.98亿元,占总支出46.18%;安排国有经济结构调整项目9个,支出1.79亿元,占总支出41.9%

   5、强化产权管理。认真做好企业国有产权登记,全年办理282户省属企业产权登记,截至目前共完成全省国家出资企业产权重新登记2326户,其中:省属监管企业及各级子企业681户、市属与县属及各级子企业1642户。规范国有资产处置,批复完成企业国有产(股)权转让、资产处置、无偿划拨、资产重组等事项55起;完成资产评估核准项目1个、净资产评估值1.06亿元,备案项目32个、净资产评估价值74.27亿元。全面落实国有产权进场交易制度,对进入省联交所交易的项目全程监督,共完成进场交易项目28宗,交易金额3.09亿元。

   6、大力推进项目开发。集中编印发布湖南国有骨干企业重点招商项目46个,涉及投资金额463亿元。截至目前,全省新增对接合作项目38个,其中签订合作协议27个,涉及投资金额467亿元。同时,积极做好重大招商引资活动相关工作,沪洽周期间我委承办了湖南国有骨干企业推介洽谈会专题活动,促进湘钢与中船工业成套物流船板供需合作、南车株机与上海申通地铁轨道交通车辆维保等6个项目成功签约;会同长沙市联合举办了“2014湖南长沙国资项目合作洽谈周活动,推介发布项目87个,涉及投资总额4501.7亿元,签订合作项目14个,引资总额达268.25亿元。

   7、举办了4期企业领导人员业务培训班,召开2次监管企业负责人会议及多次业务工作会议,保障国资信息系统的运行维护,启动机房整体维修维护工作、国资监管业务软件系统及硬件采购项目等。

   8、加强监事会监督与成果运用。监事会提交年度监督检查报告18份,集中反映企业需要重点关注的困难和问题145项,提出建议136条;提交专项监督检查报告33份,提示问题和风险142项,提出意见建议126条;向省政府呈报专题报告5份,向企业下发整改通知(反馈意见)14份。进一步加强了监管工作的针对性和有效性,实现了监督检查成果的有效运用,切实形成了监管合力。

  存在问题与建议

  问题

  建议

      部分业务工作无专项资金保障的问题。我委专项资金并未覆盖国资监管业务的所有方面,如企业董事会建设工作、国资监管信息系统建设项目等,以致部分业务工作开展受到限制,影响我委年度工作计划的完成和部门工作绩效

      我委将继续向省财政厅汇报沟通,争取支持,以保障我委国资监管及国企改革工作的顺利开展。

      监管企业专项资金转拨付的问题。部分监管企业向省经信委、省科技厅等单位申请的技改等专项资金,通过我委预算账户拨付,但我委并未参与整个项目安排、使用、考核的过程,且这部分资金都是以年中追加指标的形式下达,影响我委部门预算控制率。

      对这部分转拨付资金的预算绩效考核建议不纳入我委部门整体支出绩效评价体系的范围。

  绩效评价自评分表

  指标名称

  权重(%

  自评分

  得分依据

  指标说明

  投入

  13.00

   

   

   

   预算配置

  13.00

   

   

   

    在职人员控制率

  5.00

  5.00

  在职人员控制率为89.6%

  100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

    "三公经费"变动率

  8.00

  8.00

  三公经费变动率为-3.2%

  三公经费变动率≦0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 在公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

  过程

  61.00

   

   

   

   预算执行

  20.00

   

   

   

    预算完成率

  5.00

  3.00

  预算完成率为92.7%

  100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

    预算控制率

  5.00

  2.00

  预算控制率为28%

  预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

    新建楼堂馆所面积控制率

  5.00

  5.00

  无新建楼堂馆所

  100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

    新建楼堂馆所投资概算控制率

  5.00

  5.00

  无新建楼堂馆所

  100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

   预算管理

  41.00

   

   

   

    公用经费控制率

  8.00

  8.00

  公用经费控制率为63.24%

  100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

    三公经费控制率

  8.00

  8.00

  三公经费控制率为86%

  100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。 三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

    政府采购执行率

  6.00

  6.00

  政府采购执行率为100%

  100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

    管理制度健全性

  8.00

  8.00

  管理制度健全并有效执行

  有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

    资金使用合规性

  6.00

  6.00

  资金使用合规

  支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

    预决算信息公开性

  5.00

  5.00

  已按规定时限公开预决算信息,信息完整准确

  按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

  产出及效率

  26.00

   

   

   

   职责履行

  8.00

   

   

   

    重点工作实际完成率

  8.00

  8.00

  8

  根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

   履职效益

  18.00

   

   

   

    经济效益、社会效益

  6.00

  6.00

  6

  此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

    行政效能

  6.00

  6.00

  6

  促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。

    社会公众或服务对象满意度

  6.00

  6.00

  6

  90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

                           

   

   

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