湖南省国资委2016年部门预算说明

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2016年03月07 00:00 【字体:
  一、部门职能职责
  我委是根据省人民政府授权,对省属经营性国有资产履行出资人职责的特设机构,主要有九项职责:一是加强所监管企业国有资产的管理工作;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作;九是指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。
  二、部门预算单位构成
  纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1、湖南省国资委本级
  2、湖南省国有企业监事会工作办公室
  3、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心(原湖南省城镇集体工业联社本部)
  4、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心
  5、湖南湘绣博物馆
  与2015年相比,减少湖南省工艺美术职业学院,增加湖南省湘绣博物馆,原湖南省城镇集体工业联社本部撤销设立湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心。
  三、部门收支概况
  2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出为保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,无相关归口管理、面向全省分配的专项经费。。
  (一)收入预算,2016年年初预算数4753.05万元,全部为一般公共预算拨款。其中:委机关2361.35万元,监事会1255.22万元,二轻服务中心932.2万元,联社培训中心135.28万元,湘绣博物馆69万元。
  (二)支出预算,2016年年初预算数4753.05万元,其中:教育支出274.28万元,社会保障和就业支出234.55万元,资源勘探信息等支出4073.72万元,住房保障支出170.5万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2016年一般公共预算拨款收入4753.05万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2016年年初预算数为3412.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2016年年初预算数为1340.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我委项目支出全部为业务工作专项支出,主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理和指导业务性支出和省属企业的战略重组、结构调整等改革发展经常性业务支出以及省国企改革协调办事机构的运行费。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2016年委机关本级、监事会等2家行政单位,以及二轻离退休服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款384.81万元,比2015年预算增加6.28 万元,上升1.66 %。
  2、“三公”经费预算
  2016年“三公”经费预算数为208.5万元,其中,公务接待费54万元,公务用车购置及运行费104.5万元,因公出国(境)费50万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少161万元,主要是公务用车改革后车辆由17辆减少为9辆。
  3、政府采购情况
  2016年省国资委各单位政府采购预算总额948万元,其中:政府采购货物预算79万元、政府采购服务预算869万元。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  附件:
  1、部门收支总表
  2、部门收入总表
  3、部门支出总表
  4、部门支出总表(分类)
  5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
  6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
  7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
  8、财政拨款收支总表
  9、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
  10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
  11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
  12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
  13、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
  14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
  15、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
  16、省级专项资金预算汇总表
  17、“三公”经费预算表

省国资委2016年预算公开附表.xls
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