湖南省国资委2015年度部门决算公开情况

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2016年09月05 00:00 【字体:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责情况

我委是根据省人民政府授权,对省属经营性国有资产履行出资人职责的特设机构,主要有九项职责:一是加强所监管企业国有资产的管理工作;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作;九是指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

(二)机构设置及人员情况

截止201512月底,委机关内设职能处室16个,直属事业机构2个(监事会技术中心和信息中心);监管企业有31户;代表省政府向23户省属重要骨干企业派出监事会,设立监事会办事处8个;2015年初划转的二级预算单位3省城镇集体工业联社本部2016年已注销,成立省二轻行业离退休人员管理和服务中心、联社培训中心、工艺美术职业学院2016年已移交至省教育厅

委机关编制120名,在职人员112人,退休人员14人;监事会编制39名,在职人员30人,退休人员6 人;联社本部编制11名,在职人员11人,离休人员6人,退休人员118人;联社培训中心编制5名,在职人数18人;工艺美院编制450名,在职人数388人,离休人员1,退休人员40人。

二、2015年度部门决算表

湖南省国资委2015年部门决算公开表格共八张(公开表格附后),包括:收支总表3张,即《01-收入支出决算总表》02-收入决算表》03-支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《04-财政拨款收入支出决算总表》05-一般公共预算财政拨款支出决算表》06-一般公共预算财政拨款基本支出决算表》07-一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》和《08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、预算执行情况分析

(一)2015年部门决算基本情况

1、年度收支决算情况。2015年我委年终部门决算收入为15372.95万元,其中:委机关3899.27万元(含转拨企业281.85万元),监事会1243.17万元,联社本部1499.6万元(含转拨企业175万元),联社培训中心102.98万元,工艺美院8627.93万元;包括财政拨款收入12767.72万元,事业收入2598.25万元,其他收入6.98万元

    2015年终部门决算支出14388.89万元,其中:委机关4028.11万元(含转拨企业281.85万元),监事会1514.91万元,联社本部1270.12万元(含转拨企业175万元),联社培训中心98.18万元,工艺美院7477.57万元;包括一般公共服务支出5万元,公共安全支出3万元,教育支出7248.84万元(工艺美院教育支出6996万元),文化体育与传媒支出19.11万元,社会保障和就业支出1163.67万元,医疗卫生与计划生育支出36.63万元,资源勘探信息等支出5307.05万元,商业服务业支出136.29万元,住房保障支出469.3万元

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年度我委一般公共预算财政拨款基本支出8192.92万元,其中:工资福利支出4543.41万元,商品和服务支出1459.98万元,对个人和家庭的补助支出2180.53万元,其他资本性支出2万元,其他支出7万元

2015年度我委一般公共预算财政拨款项目支出3268.3万元,其中:商品和服务支出2708.97万元,对个人和家庭的补助支出18.12万元,其他资本性支出94.36万元,对企事业单位的补贴446.85万元

3年度三公经费决算情况。2015年我委“三公”经费决算支出204.56万元,其中:公务接待费28.95万元(国内公务接待批次21次,995人),公务用车购置及运行费132.12万元(公务用车保有量为21辆,其中:委机关12辆,监事会3辆,联社本部2辆,工艺美院4辆),因公出国(境)费43.49万元(因公出国人数为8人,均为参加别单位团组,无自己组团出国),各项费用均未超过年初预算。具体情况如下:

金额单位:万元

项目

年初预算

决算支出

超预算(负数为节约)

金额

占比(%)

一、因公出国(境)费用

50

43.49

-6.51

86.98

二、公务接待费

104

28.95

-75.05

27.84

三、公务用车购置及运行费

215.5

132.12

-83.38

61.31

  其中:公务车运行维护费

215.5

132.12

-83.38

61.31

       公务用车购置费

 

 

 

 

合计

369.50

204.56

-164.94

55.36

 

    三公经费支出较去年增加24.03万元,增长13%,主要是因为增加三个二级预算单位,支出总额较去年增加,而每个二级预算单位“三公”经费支出是较去年降低的

    4、年度机关运行经费决算情况。2015年我委机关运行经费857.57万元,其中:委机关814.61万元,监事会42.96万元,为保障行政单位机关正常运转的开支。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年我委政府采购支出金额为501.19万元,其中:货物类21.19万元,服务类480万元。

(二)部门决算工作分析及改进措施

为节约时间、提高效率,建议决算会审前先由省财政厅技术人员审核一次,并将审核结果反馈至部门决算编制单位,编制人员提前做好修改完善。对于决算报表,建议提高各报表及表间自动计算功能,提升信息化水平

四、专业名词解释

  我委部门决算情况数据及说明全部采用财政部统一规定的分类代码和科目名称,没有需要单独解释的专业名词。



湖南省国资委2015年度部门决算公开表格.xls
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