湖南省国资委2017年部门预算公开情况

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2017年02月23 00:00 【字体:
  一、部门基本概况
  1、职能职责

  我委是根据省人民政府授权,对省属经营性国有资产履行出资人职责的特设机构,主要有十项职责:一是加强所监管企业国有资产的管理工作;二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;三是指导推进国有企业改革和重组;推动国有经济布局和结构的战略性调整,加强与中央企业对接合作;四对所监管企业的负责人进行任免、考核、奖惩;五是代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;六是负责企业国有资产基础管理,依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督;七是负责督促检查所监管企业的安全生产工作;八是负责组织所监管企业上交国有资本收益工作;九是指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作;十是承办省人民政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府机构改革方案的实施意见)的通知》(湘发〔2009〕15号)和《中共湖南省委湖南省人民政府关于湖南省人民政府机构设置的通知》(湘发〔2009〕16号),设立湖南省人民政府国有资产监督管理委员会,为省人民政府直属特设机构。委机关下设16个职能处室、2个直属事业机构(监事会技术中心、信息中心)、8个监事会办事处、3个二级单位(湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆)。

  二、部门预算单位构成

  纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、湖南省国资委本级

  2、湖南省国有企业监事会工作办公室

  3、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

  4、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心

  5、湖南湘绣博物馆

  三、部门收支总体情况

  2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出为保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,无相关归口管理、面向全省分配的专项经费。

  (一)收入预算,2017年年初预算数4834.84万元,全部为一般公共预算拨款。其中:委机关2779.70万元,监事会1317万元,二轻服务中心524.95万元,联社培训中心138.39万元,湘绣博物馆74.80万元。收入较去年增加81.79万元,主要是增加工资津贴提标、增人增支等经费397.22万元,增加驻委纪检组工作经费233万元,增加残疾人就业保障金1.92万元;减少信息系统建设经费44万元,减少“气化湖南”指挥部工作经费50万元,减少退休人员退休费及调整资金456.35万。

  (二)支出预算,2017年年初预算数4834.84万元,其中:一般公共服务支出233万元,教育支出251.58万元,社会保障和就业支出444.98万元,医疗卫生与计划生育支出249.60万元,资源勘探信息等支出3425.68万元,住房保障支出230万元。支出较去年增加81.79万元,主要是工资提标部分及驻委纪检组工作经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2017年一般公共预算拨款收入4834.84万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2017年年初预算数为3645万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2017年年初预算数为1189.84万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我委项目支出全部为业务工作专项支出,其中:其他纪检监察事务支出233万元,主要用于保障驻委纪检组纪律审查、监督执纪问责等开支的专项工作经费;培训支出100万元,主要用于所监管企业领导人员的教育培训工作,对监管企业人才工作的宏观指导和后备人才队伍建设工作等培训费用;一般行政管理事务支出156.84万元,主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理和指导业务性支出以及省国企改革协调办事机构的运行费。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2017年委机关本级、监事会2家行政单位,以及二轻服务中心1家参公管理事业单位、联社培训中心1家财政补助事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款805.24万元,比2016年预算增加408.55 万元,上升102.99 %。主要是今年预算调整了项目支出经费,整合了业务工作专项;调增了基本支出经费,导致上升比例过大。今年预算数据与上年预算数据具有不可比性。

  2、“三公”经费预算

  2017年“三公”经费预算数为188万元,其中,公务接待费49万元,公务用车购置及运行费89万元(全部为公务用车运行费),因公出国(境)费50万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少20.50万元,主要一是公务接待费比上年减少5万元,原因是我委进一步完善相关制度,加大财务审核力度。按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》规范我委公务接待管理,完善我委公务接待制度,尽量压缩公务接待支出;二是公务用车购置及运行费比上年减少15.50万元,原因是实施公务用车制度改革后,公务用车数量减少,公务用车运行费随之降低。

  3、政府采购情况

  2017年省国资委各单位政府采购预算总额681万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算641万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  附件:部门预算需公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(分类)

  5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  8、财政拨款收支总表

  9、一般公共预算支出情况表

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

  12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

  13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  14、政府性基金预算支出情况表

  15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

  16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

  17、省级专项资金预算汇总表

  18、一般公共预算“三公”经费预算表

  19、项目支出绩效目标表

  20、整体支出绩效目标表


省国资委2017年预算公开附表.XLS
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