湖南省国资委2016年度部门决算公开

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2017年09月01 00:00 【字体:

 湖南省国资委2016年度部门决算公开

目录

 

        第一部分  湖南省国资委概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分  湖南省国资委2016年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分  湖南省国资委2016年度部门决算情况说明

       第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  湖南省国资委概况

一、主要职能

我委是省政府直属特设机构,根据省政府授权依法履行出资人职责,主要职责是:

(一)根据省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业对接合作,负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

(四)通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。   

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案;依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九)指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

(十)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度省国资委部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省国资委本级

2、湖南省国有企业监事会工作办公室

3湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

4湖南省城镇集体工业联社干部培训中心

5、湖南湘绣博物馆 

第二部分  湖南省国资委2016年度部门决算表

根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省直部门决算公开工作的通知》(湘财库函20178号)统一要求,公开8张部门决算表格,其中:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体公开表格附后。 

第三部分  湖南省国资委2016年度部门决算情况说明

一、关于省国资委2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入10404.01万元,比上年减少41.30%。总支出7826.15万元,比上年减少45.61%。主要原因是纳入2016年部门决算编制范围的二级预算单位与上年度比有所不同,减少了2个二级预算单位:省城镇集体工业联社本部及湖南省工艺美术职业学院;新增了2个二级预算单位:湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心及湖南湘绣博物馆。

二、关于省国资委2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入9992.97万元,其中:财政拨款收入9935.75万元,占总收入的99.43%;其他收入57.22万元,占总收入的0.57%

三、关于省国资委2016年度支出决算情况说明

2016年本年支出合计7826.15万元,其中:基本支出 4727.99万元,占总支出的60.41%;项目支出3098.17万元,占总支出的39.59%

四、关于省国资委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入10340.71万元,比上年减少30.09%,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。财政拨款总支出7767.37万元,比上年减少32.23%,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

五、关于省国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款本年支出7767.37万元,比上年减少32.23%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款本年支出按功能科目分类,一般公共服务支出424.31万元,占本年支出的5.46%;公共安全支出8万,占本年支出的0.10%;教育支出226.71万元,占本年支出的2.92%;科学技术支出50万元,占本年支出的0.64%;社会保障和就业支出568.05万元,占本年支出的7.31%;资源勘探信息等支出6266.13万元,占本年支出的80.68%;商业服务业等支出55万元,占本年支出的0.71%;住房保障支出169.17万元,占本年支出的2.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016度,省国资委财政拨款支出年初预算4753.05万元,支出决算7767.37万元,完成年初预算的163.42%决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为243.76万元,系年中追加补发谭照华退休前相关待遇指标。

2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)。该科目年初无预算,支出决算为6万元,系年中下达转拨交通科学研究院博士后日常经费指标。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为174.55万元,系年中追加纪委办案经费指标。

4、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为8万元,系年中拨来2015年全省综治工作(平安建设)平安单位奖励经费。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为274.28万元,支出决算为226.71万元,完成年初预算的82.66%。主要原因是紧缩开支,控制标准。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。该科目年初无预算,支出决算为30万元,系年中下达转拨企业科学技术经费指标。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为20万元,系年中下达转拨企业科技发展计划专项经费指标。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为234.55万元,支出决算数为277.55万元,完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中离退休费提标。

9、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为290.50万元,系年中下达转拨企业其他就业补助指标。

10、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为2179.45万元,支出决算为2727.60万元,完成年初预算的125.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中省直机关事业单位工资和离退休费提标、年中下达绩效考核奖励指标。

11、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1209.12万元,支出决算为1441.59万元,完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达重点经贸活动专项经费,保障由省委省政府主办,我委承办的产融学合作对接活动

12、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为12.95万元。系年底拨来国资监管中介机构审计费用指标。

13、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为1316万元。系年中下达转拨企业技术改造支出指标。

14、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。年初预算为685.15万元,支出决算为767.99万元。完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是二级机构年中省直机关事业单位工资和离退休费提标、年中下达绩效考核奖励指标。

15、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为55万元。系年中下达转拨企业开放型经济发展专项指标。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为150.50万元,支出决算为150.32万元,完成年初预算的99.88%

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的94.25%

六、关于省国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省国资委2016年度财政拨款基本支出决算4675.20万元,其中:人员经费4276.81万元,占基本支出的91.48%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费398.40万元,占基本支出的8.52%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于省国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省国资委2016年度三公经费财政拨款支出预算208.5万元,支出决算为118.76万元,完成预算的56.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为49.18万元,完成预算的98.36%;公务用车购置及运行费支出决算为53.16万元,完成预算的50.87%;公务接待费支出决算为16.42万元,完成预算的30.41%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少85.8万元,下降41.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.69万元,增长13.08%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是随着国家“一带一路”战略的持续推进,我省开放型经济发展水平的不断提升,特别是全省政企政资分开后,省属监管企业范围扩大,数量增多,业务拓宽,参与有关境外合作与交流的工作任务有所增加。公务用车购置及运行费支出决算减少78.96万元,下降59.76%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我委加强公务用车管理,严格执行公务用车管理各项规定,对公务用车实行定点保险、定点维修、定点加油制度,财务统一定点结算,费用明细单车核算。加之公车改革,公车维护运行费用相对减少。公务接待费支出决算减少12.53万元,下降43.28%。公务接待费支出减少的主要原因是我委细化完善了公务接待经费管理办法,严格“一函两单制”,实行接待费用预算管理,严格控制接待经费开支标准,在公务接待活动中使用公务卡结算,无公函、无事先审批的公务活动不予安排接待,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省国资委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49.18万元,占41.41%;公务用车购置及运行费支出决算53.16万元,占44.76%;公务接待费支出决算16.42万元,占13.83%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出49.18万元。全年共计因公出国(境)团组7累计14人次。主要用于公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、其他费用等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出53.16万元。具体包括:

公务用车购置支出0

公务用车运行维护费支出53.16万元,主要用于委机关机要文件交换、市内因公出行、开展监督监管专项检查等所需车辆的燃料费、市内停车费、租车费、维修费、ETC高速公路通行费、定点保险费和安全奖励费用等运行支出。

3、公务接待支出16.42万元。主要用于接待兄弟省市工作交流、央企对接活动等接待支出。全年共接待48批次、395人次。

八、关于省国资委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

省国资委2016年度政府性基金预算收入支出为0

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出390.06万元,比2015年增加139.27万元,增长55.53%。主要原因是:公务用车制度改革,给公务人员发放交通补贴其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额719.19万元其中:政府采购货物支出42.74万元、无政府采购工程支出政府采购服务支出676.45万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆9辆,全部为一般公务用车。我委无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

按照湘财绩〔20176号文件要求,我委对部门整体支出绩效开展了自评,并在委门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看,我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面指标控制较好,执行《预算法》、贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约政策比较到位。但也存在经费支出进度欠均衡,预算完成率有待提高的问题,下一步,我们将进一步加强预算管理意识,健全绩效管理工作机制,加快项目实施进度的推进确保项目绩效目标的完成,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。 

第四部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:省国资委2016年度部门决算公开表格.xls
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