省国资委2018年度整体支出绩效评价报告

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2019年06月26 11:36 【字体:

省国资委

2018年度整体支出绩效评价报告

 

根据《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20192号)要求,按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定,结合我委预决算报告等资料,我委对2018年整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

      一、部门、单位基本情

    (一)部门职能职责

我委是省政府直属特设机构,根据省政府授权依法履行出资人职责,主要职责

1、根据省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业对接合作,负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

4、通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定,代表省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。   

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案;依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9、指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

10、承办省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据编委核定,2018年我委内设职能处室16个:办公室(党委办)、审计稽查处、政策研究室、法规处、业绩考核与分配处、国有资本经营预算处、产权管理处、规划发展处(湖南省企业与中央企业对接合作局)、改革改组处、监事会工作处(湖南省国有企业监事会工作办公室)(于2018年年底转隶到省审计厅)、安全维稳处、企业领导人员管理处(党委干部部)、党建工作处(党委组织部)、宣传与群众工作处(党委宣传与统战部)、人事处、直属机关党委;省纪委派驻委纪检组1;直属事业单位2个:监事会技术中心(于2018年年底转隶到省审计厅)、信息中心;设立监事会办事处8(于2018年年底转隶到省审计厅):监事会一办事处、监事会二办事处、监事会三办事处、监事会四办事处、监事会五办事处、监事会六办事处、监事会七办事处、监事会八办事处;下属进行预决算管理的事业单位4个:湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心(参公事业单位)、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心(参公事业单位)、湖南湘绣博物馆(公益二类事业单位)、湖南青园宾馆(差额事业单位)

(三)人员编制情况

截止201812月底,委机关编制14432名转隶人员暂未减编),在职人员14532名转隶人员工资关系未转,退休人员35二轻服务中心编制11名,在职人员5人,离休人员5人,退休人员120人;培训中心编制5名,在职人员15人;湘绣馆编制25名,在职人员16人,退休人员6人;青园宾馆编制129名,在职人员45人,离休人员4人,退休人员77人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年部门预算情况

经省届人大会议通过的省级预算部门批复,我委2018年初收入预算6006.67万元,其中一般公共预算拨款5808.67万元;事业单位经营服务收入198万元

年初支出总预算6006.67万元,其中:基本支出4600.10万元(工资福利支出3051.98万元;一般商品和服务支出824.62万元;对个人和家庭的补助723.50万元);项目支出1406.57万元(商品和服务支出1328万元;资本性支出78.57万元

2018年收入调整预算数为11661.66万元,其中财政拨款收入调整预算数为8719.28万元;经营收入调整预算数为214.16万元;其他收入调整预算数为2201.64万元(其中2200万元为国有资本经营预算)。支出调整预算数为11661.66万元,与年初预算安排的差额主要是预算批复上年结转留用526.58万元;经营收入调整预算16.16万元;其他收入调整预算数2201.64万元以及年中追加2910.61万元(其中:全省党建带团工作经费10万元;政法维稳及安全生产专项6万元;绩效考核及综治奖、工资提标1223万元;省级领导出访经费18.04万元;异地调入干部住房地区价差补贴30.57万元;转拨其他对企业补助经费1,375万元;转拨企业开放型经济发展专项245万元;2018年会计管理工作专项补助经费3万元。

(二)2018年部门决算情况

2018年我委总收入9,070.99万元,其中上年结转结余-2,064.10万元(主要是青园宾馆自2000年办学失败后,一直处于停业状态,无经营收入来源,仅靠少量财政拨款和房屋租金维持,人员负担较重,维持全年运营而造成的亏损,截止到2018年经营结余为-3220.40万元),占-22.75%;公共预算财政拨款收入8,719.28万元,占96.12%;其他收入2,201.64万元(主要是国有资本经营预算审计费2200万元,银行利息收入1.64万元),占24.27%;经营收入214.16万元,占2.36%。总支出10,758.83万元,其中基本支出5,343.98万元,占49.67%,项目支出5,091.76万元,占47.33%,经营支出323.09万元,占3%

(三)2018年支出分类及管理情况

    1、基本支出管理

基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出5343.98万元其中工资福利支出3614.36万元,占基本支出的67.63%商品和服务支出693.81万元,占基本支出的12.98%对个人和家庭补助支出1035.81万元,占基本支出的19.38%

我委严格执行省财政厅相关规定,编足、编实基本支出年度预算,足额编制人员经费预算,不留缺口,公用经费本着勤俭节约、保障运转的原则,根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中,我委严格按照预算编制情况安排支出,全年支出基本保障了正常运转。

    2、项目支出管理

项目支出系我委为完成行政工作任务而发生的支出,全部为业务工作支出。主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理指导、省属企业的战略重组、结构调整等改革发展经常性业务支出、省国企改革协调办事机构的运行费以及省纪委驻省国资委纪检组办案经费。2018项目支出5091.76万元,其中工资福利支出30.57万元,主要为异地调入干部住房地区价差补贴占项目支出的0.60%商品和服务支出3555.30万元,占项目支出的69.82%;资本性支出84.89万元,占项目支出的1.67%;对企业补1420万元,主要为转拨省财政厅下拨企业专项资金指标,占项目支出的27.89%;其他支出1.00万元,占项目支出的0.02%

专项支出管理严格落实省财政厅相关规定硬化预算约束,年初做好预算执行准备计划工作,在保证基本支出预算后,结合我委职能职责和发展规划,按照轻重缓急情况编制项目支出预算,科学规范设置项目,建立预算执行与预算编制相结合的机制突出重点聚集国企改革和国资监管重点工作同时加强全过程项目支出绩效目标管理,开展绩效监控,实施绩效评价,强化评价结果的运用。

   (四)三公经费情况

2018年我委三公经费支出预算指标209.04万元,其中:公务接待费40万元公务用车购置及运行费101万元因公出国(境)费年初预算50万元,年中追加省级领导出国经费18.04万元。

2018年我委三公经费决算支出155.45万元,其中:公务接待费0.63万元公务用车购置及运行费100.39万元因公出国(境)费54.43万元。具体情况如下:

 

金额单位:万元

项目

预算

决算支出

超预算(负数为节约)

金额

节约预算(%)

一、因公出国(境)费用

68.04

54.43

-13.61

20

二、公务接待费

40

0.63

-39.37

98.43

三、公务用车购置及运行费

101

100.39

-0.61

0.60

  其中:公务车运行维护费

101

100.39

-0.61

0.60

       公务用车购置费

0

0

0

0

合计

209.04

155.45

-53.59

25.64

2018年我委三公经费实际支出比年初预算减少53.59万元,降低25.64%。主要因为:一是我委进一步细化完善了公务接待经费流程和要求严格执行中央八项规定、省委九项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、湖南省出台的各项规范公务支出管理制度等文件要求,严格一函两单制,先审批后接待无公函不予接待,严格接待标准,严肃接待纪律。二是加强公务用车管理,严格执行公务用车管理各项规定,对公务用车实行定点保险、定点维修、定点加油制度,财务统一定点结算,费用明细单车核算。三是加强因公出国经费预算管理,认真贯彻落实厉行节约的要求,严格控制因公临时出国经费总额,不接受或变相接受监管企业资助,无超预算或无预算安排因公出国(境)情况。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照湘财绩〔20192号文件规定的考核指标,我委从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

2018年,我委编制数314名,实有在职人员226人,在编制控制范围内,在职人员控制率为71.97%三公经费本年预算数209.04万元,上年预算数216万元,降低3.22%。确保三公经费只减不增,控制较好。

(二)预算执行指标

2018年年初部门预算6006.67万元,年中追加预算2910.61万元,全年收到财政拨款指标8917.28万元。剔除政策性追加人员经费因素1271.61万元(其中:绩效考核及综治奖、工资提标1223万元;省级领导出访经费18.04万元;异地调入干部住房地区价差补贴30.57万元;剔除转拨企业专项资金预算指标1320万元,预算控制率为5.31%。我委所有支出均严格控制在了预算范围之内。2018年无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理指标

2018年我委预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额693.81万元,预算安排公用经费总额824.62万元,公用经费控制率84.14%三公经费实际支出数为155.45万元,预算安排数为209.04万元,三公经费控制率为74.36%。总体来说,我委执行《预算法》、中央出台的各项政策制度是比较到位的。主要从以下几个方面加强预算管理:

1、规范管理委机关财务

2018年,我委财务收支管理坚持“依法理财、勤俭节约、量入为出、讲求效益”,严格按预算执行,切实提高财政资金的使用效益,努力降低行政运行成本严格用制度管人管事管钱,细化内部管理,严格审核审批,成效显著。具体表现在:一是实行事前呈报、一事一报制度,确保经费支出的事前控制;二是严格审核审批,严控经费支出。严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整,不符合要求的不予报账;严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账;严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出预算限额和相关经费标准的不予报账。

2、从严控制各项经费,尤其是三公经费支出

贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求,厉行节约,严控开支,确保三公等经费只减不增。一是规范公务接待管理,严格一函两单制,即公函、公务接待审批单、公务接待清单。无公函、无事先审批的公务活动不予安排,严格按标准接待二是从严从紧控制因公出国(境)人数和批次,费用控制在年初预算内;三是车辆管理严格实行定点维修、定点加油、一车一卡的制度,公务用车运行费用核算到车;公务派车严格按照公务车辆改革后车辆使用规定执行,派车实行办公OA系统网上申报审批,市内派车由处室用车人申报,办公室车队派车;市外派车由处室用车人申报,用车处室负责人审核,办公室负责人审批,再由办公室车队派车,有效控制了公务用车运行费用的支出。

3认真落实部门预决算公开工作

按照统一要求和部署,我委分别201832日在委门户网站公开了2018年部门预算,于2018823日在委门户网站公开了2017年部门决算,按时完成了部门预决算的公开工作。

(四)履职效益指标

2018年,全省国资系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实省委、省政府决策部署,坚持以高质量党建引领国企高质量发展,扎扎实实、埋头苦干,各项工作稳步推进,取得明显成效。

1.大力推动国企高质量发展,企业经营质效不断提升

我们始终把稳增长作为重中之重,采取多种措施,推进企业高质量发展。2018全省国资系统监管企业资产总额达28046亿元;累计实现营业收入5646亿元,同比增长14.9%实现利润217亿元,同比增长4.5%上缴税收247亿元,同比增长20.8%。其中,省属监管企业资产规模达12032亿元净资产3296亿元;累计实现营业收入4713亿元同比增长12.3%实现利润147亿元同比增长11.7%上缴税收191亿元,同比增长17.7%创历年最好水平省属监管企业中,华菱集团实现营业收入1416亿元建工集团、交水建、高速公路等10户企业实现营业收入过100亿元;华菱集团实现利润75亿元,建工集团、现代投资、湘投控股15户企业实现利润过亿元。长沙、株洲、常德等3市监管企业实现利润过10亿元,湘潭、岳阳、邵阳、衡阳等4市监管企业实现利润过亿元。

一是狠抓实体经济发展始终把发展经济的着力点放在实体经济上,省属监管企业中实施了一批重大产业项目重大科技创新项目,共有17个项目入选全省“5100”项目库,涉及总投资约115亿元。推动企业聚焦主业发展,对省属监管企业所属水电、健康医药、酒店、金融、投资、房地产开发等6类资产进行了清理,逐步向优势企业归集加快低效无效资产处置退出,指导华菱集团妥善解决锡钢问题长沙、株洲、郴州、张家界等聚焦实体经济发展,推动平台公司向经营型企业转型,长沙完成了第一11家融资平台“撤并转”工作二是狠抓降本增效指导督促企业强成本管理和精细化管理,提升劳动生产率水平。华菱湘钢、涟钢劳动生产率分别达到1080/人年、1050/人年,进入行业前列;新天地集团成立内部财务结算中心,建立统一“资金池”,实现增效4079万元交水建集团统筹内部企业材料采购平台,降低采购成本,提升效益约1亿元。大力推进“三降三转”工作,即降杠杆、降负债、降利息,短贷转长贷、高息转低息、债权转股权进一步优化企业资产债务结构2018年省属监管企业资产负债率72.6%同比下降2个百分点;华菱钢铁完成市场化债转股工作,融资金额达32.8亿元。三是狠抓创新引领指导和支持企业加大研发投入一批重大创新项目启动实施。中联重科推进中联智慧产业城项目建设,轨道交通集团研发时速160里的中速磁浮列车正式下线,黄金集团稀土高性能铝合金新材料项目达到国际领先水平,湘投金天集团推进交通制动盘轻量化、海工装备等重大技术研发,通达电磁能高端装备产业化基地正式动工,天地集团消防系列产品获得突破,等等省国资委还分别与中国国际工程咨询有限公司、中国国际技术智力合作公司、德勤中国、中信证券等签署战略合作协议借助外脑助推国资国企创新发展四是狠抓开放合作指导省属监管企业设立湖南省“一带一路”基金,总规模200亿元,为企业“走出去”发展提供资金支持。截至目前,省属企业已在“一带一路”沿线国家达成合作意向或签署正式协议的项目达90建工集团近年累计承接海外项目17个,合同金额109亿元;交水建集团2018年海外新开辟格鲁吉亚贝宁等7个市场,新签合同67亿元,同比增长272%市州加强招商引资工作,株洲引进猪八戒包装设计特色小镇、中科院人工智能小镇等20多个项目;邵阳推动湘中制药华润药业合作,国药控股湖南公司项目落户邵阳,将形成100亿的产业规模,助推地方经济发展

2.全力深化国有企业改革,重点领域取得明显进展

2018召开了全省深化国企改革工作推进会,部署开展八项重点改革建立健全“四制度、两清单”,进一步明确目标任务,落实工作责任,扎实推进国有企业改革。

一是推动国资布局结构调整与企业重组整合制定了《省属国有资本布局结构调整与企业整合重组2018年实施计划》,按照主业归核、资产归集、产业归位的原则,完成高速公路集团挂牌、通达电磁能公司和港务集团组建、兴湘集团改组为国有资本运营公司、省建筑设计院重组整合招标公司。加快推进湘科集团、湘水集团、旅游集团组建,指导建工集团、高速公路、湘电集团、国资公司等整合内部资源。岳阳优化国有资本布局结构,推动港口岸线等战略项目、军工环保等新兴项目建设;益阳将市城投改组为市城市建设投资运营集团,市交投打造为“功能平+业平台”的市交通投资运营集团二是完善现代企业制度。在省属监管企业中,选择5户企业开展落实董事会职权试点,新增15户竞争类二级企业开展职业经理人制度试点。株洲推进专职外部董事、职业经理人制度建设,娄底加强外部董事选聘和管理全面推行三项制度改革,定了《关于深化省属监管企业劳动用工和收入分配制度改革的指导意见》将三项制度改革情况纳入企业负责人综合绩效考核内容,全年省属监管企业及下属企业共精简人员11027人、精简机构3436个。是推进混改及员工持股试点继续深化长丰集团等企业集团层面的混合所有制改革,指导建工八公司、百舸水利8企业推进混合所有制改革。出台了《湖南省国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施细则(试行)》对已经批复的8户员工持股试企业加快组织实施。指导建工集团、交水建集团、长丰、湘电动力、新天地保安服务公司5“双百企业”,一企一策制定实施方案,加快实施“双百行动”计划。市州国资委加快推进混改,娄底国有参股的混合所有制企业达16湘潭推动市规划设计院湘潭无线电等企业实施混改四是积极发挥资本市场功能指导督促省属监管企业加快推动资产证券化工作,湖南盐业完成A股首次公开发行上市,成为盐改后上市第一股。长沙大力推进监管企业上市,长沙银行成为省内首家上市银行,积极推进水业集团、燃气实业上市工作;怀化所属合源水务环境科技股份公司在新三板上市,正清集团、补天药业正积极申报上市。指导企业运用中期票据、永续债、集合债等工具进行直接融资2018年批复8户省属监管企业发行债券金额373亿元是妥善处理历史遗留问省属监管企业2018完成减少127户企业法人单位的任务,两年共减少法人单位260户,全面完成减少20%左右法人单位的目标任务认定13省属监管企业共有“僵尸企业”64户,2018完成60%以上共计40“僵尸企业”处置任务。兵器集5“僵尸企业”处置任务全面完成;国资公26“僵尸企业”已完成处置16户,完成率达65%在市州的大力支持下,全省国有企业“三供一业”分离移交任务基本完成,涉及供水68.59万户、供电62.24万户、物业管理58.86万户。长沙积极探索中央企业退休人员社会化管理工作试点,已有5户中央企业签订移交协议,移交退休人员5844

3.着力加强和改进国资监管,监管效能持续提高

我们把促进国有资产保值增值、有效防止国有资产流失作为重要职责,按照以管资本为主加强国资监管的要求,持续完善国资监管体制机制,监管质量和效率不断上升。

一是加快转变监管职能结合新一轮机构改革对国资委相关职能作出的调整,进一步厘清职责边界以管资本为主推进职能转变省国资委精简监管事项共41占原监管事项29.3%市州推进政企分开政资分取得新进展,由各市直部门管理的16企业正式移交市国资委管理,13个县市区和管理区成立了10个国资监管机构,逐渐形成“大国资”监管格局;衡阳出台《衡阳市属出资企业监管清单》,全面实施清单式管理。二是优化国资监管方式夯实国有资本运营公司,通过划转省属监管企业部分国有股权,切实增强运营公司的投融资能力。改进投资监管方式,严格规范管理监管企业非主业投资、金融投资、境外投资、与民营资本合作投资等事项。信息化监管迈出步伐,提出了国资监管信息化建设三年行动计划,出台了《湖南省国资委关于加强监管企业信息化工作的指导意见》,在国资监管信息系统和云平台建设等方面进行了重点研究。三是加强国有资产基础管理。配合出台了《中共湖南省委关于建立省人民政府向省人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》,益阳、常德建立了国有资产报告制度。省国资委做好产权登记管理、评备案等基础性工作,全年受理产权登记业务148户,完成资产评估备案(登记)项目105项,涉及评估价值384亿元,值率33.7%郴州市属企业国有产权转让全部进场交易年转让国有产权15宗,增值率达23%加强全面预算管理发挥国有资本经营预算在产业转型升级方面的引导和促进作用。岳阳将国有资本收益上缴比例由19%提高到23%贡献度进一步提升。四是不断增强监督实效加强出资人监督,开展审计稽查,强化对监督工作中发现的涉及国有资产损失重大问题的分类处置和督查督办。整合出资人监督、纪检监察、计、巡视等监督力量,进一步提高监督效能。湘潭、张家界、湘西自治州等出台了国有企业违规经营投资损失责任追究办法,益阳推进国有资本审计监督全覆盖。五是加强省国资委机关建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,入开展“学习型、服务型”机关建设,开创“国资大讲堂”,开办“书香国资”,打造“国资文化走廊”组织开展处长空缺职位选拔,面向全国公开选调博士生,公开招考公务员,进一步充实国资监管队伍。

4.强力推进国企党的建设,党建引领作用显著增强

贯彻落实十九大提出的新时代党的建设总要求,坚持以政治建设为统领,紧紧围绕生产经营抓好党建,推动全面从严治党不断向纵深发展。我省打造国企改革发展“红色引擎”好的做法,得到了中央办公厅的肯定,2018中办《工作情况交流》专门作了推介。

一是突出政治建设坚决做到“两个维护”深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。“国企千名支书进党校”培训班和“国资大讲堂”活动为载体,开展了“千名书记讲党课”集中交流会,4500多名基层党组织书记和党员领导干部参与讲党课。举办省国资委系统庆“七一”主题告会,集体重温入党誓词。市州全面落实管党治党责任,长沙理顺了17管国企党组织关系,经营性市管国企党建工作纳入市国资委统一管理;娄底构建“大国资”党建工作格局,市国资委管理24企业的党务工作,下辖32个基层党委、23个党总支、342个党支部二是促进党建融合坚持“两个一以贯之”,推动党的领导与公司治理有机统一省属监管企业中,100%的一级企业、100%的国有控股上市公司、100%正常经营的二级及以下公司完成公司章程修订,党建要求写进公司章程;全面推行党委书记、董事长由一人担任1户企业由党外人士担任董事长外,一级企业全面实现党委书记、董事长“一肩挑”三是夯实基层基础推进基层党组织标准化建设,出台了《关于推进省属监管企业党支部“五化”建设的实施意见》,在华菱涟钢的生产车间召开了全省国有企业基层党建工作现场推进会。举行省属监管企业文艺汇演,开展了“国企文艺进基层”巡演活动,集中宣传报40年来国企改革发展的成效。强化党建工作责任考核全面推行企业各级党组织书记抓党建述职评议永州健全国有企业党建考核机制,设置了6大体系指标12项考核内容37项考核要点;“五化”建设为主要抓手,基本完成20个示范点和40个攻坚点的建成验收,641个党支部全面达标。四是加强调查研按照省委统一部署,省国资委党委组织开展了“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动,通过扎实开8个方面的专题调研,共梳理各类问题93个,提出对策措施和意见建议157条。在全省国资系统开展了优秀调研报告征集暨评选活动,兴湘集团、发展集团等省属企业和株洲、永州等市国资委获奖五是全面从严治党。落实党委主体责任和纪委监督责任,组织开展了省国资委系统驻村帮扶工作暨扶贫领域作风问题、违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作,联合省纪委共同举办了省属国有企业纪检监察工作培训班出台了《关于规范省属监管企业工程建设领域管理坚决抵制“提篮子”现象的规定》。2018年驻委纪检监察组立案33起,受理信访举报562件,作风建设督查发现问题271

2018年全省国资系统积极履行社会责任,在打好脱贫攻坚、污染防治攻坚战中彰显了国资担当。在脱贫攻坚方面17户省属监管企业承担了驻村帮扶任务,2018年投入帮扶资金达3475万元;建工集团承担了全省易地扶贫搬迁的集中建设任务2018年建设任务分布在12个市州、61个县市区,建设规模约384万平方米,房屋2700栋,目前主体封顶2677栋。郴州市国资委组织监管企业帮扶汝城县一个贫困筹集位资金283万元,建成300亩茶叶种植项目,2018年已实现贫困村退出;湘西自治州国资委承担了凤凰县两个村的扶贫任务,每年投入工作经费30万元,其中1个村实现脱贫摘帽。污染防治方面落实环保治理要求,华菱集团推进湘钢焦炉改造,湖南海利推进株洲公司盐渣处置。省建筑设计院在农村分散式污水处理领域布局,现代投资推动所属现代环投公司向生活垃圾焚烧发电、生物质热电联产业务转型,建工集团推动所属环保公司参与固体废物处置与加工利用等等。益阳市国资委关停清退创业园8家高能耗、低产出、重污染企业岳阳市国资委关闭了市国资公司、金叶公司、城陵矶港务公司等3户企业的岸线码头。

四、存在的主要问题

(一)预算完成率有待进一步提高

2018年我委预算完成率为92.26%,未完成的7.74%预算主要是下属二级单位二轻服务中心、培训中心因湖南省城镇集体工业联社遗留事项尚未处理完毕,在资产未划转前,老干部福利待遇等问题按原渠道解决,造成预算完成率不高

预算控制率有待降低

扣除政策性因素影响,2018年度预算控制率为5.31%预算2910.61万元,造成年中追加预算过多的原因一是承担了转拨企业指标的工作,2018年转拨企业指标1320万元,占年中追加预算的45.35%是综治奖、绩效奖、工资提标资都是以年中追加预算形式下达,2018年指标为1223万元,占年中追加预算的42.02%

五、改进措施

    (一)科学合理编制预算,严格执行预算

 进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,积极向财政汇报申请,预算年初一次安排到位,避免年中大幅追加以及超预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来,避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。在预算执行进度中,加快项目实施进度的推进,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

    (二)进一步加快预算执行进度,提高财政资金使用效益

 盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,积极协调推动下属二级单位解决历史遗留问题,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益

今后,我委将进一步提高对预算绩效管理的认识,加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                    


附件1:部门整体支出绩效评价指标评分表.doc
附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表.doc
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