湖南省国资委2017年度部门决算公开

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间:2018年08月23 【字体:

湖南省国资委2017年度部门决算公开

目录

 

        第一部分  湖南省国资委概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  湖南省国资委2017年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分  湖南省国资委2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

       第四部分   名词解释

  

第一部分  湖南省国资委概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(湘发〔20042号)精神,设立湖南省人民政府国有资产监督管理委员会,为省政府直属正厅级特设机构,根据省政府授权依法履行出资人职责,主要职责是:

(一)根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推进国有经济结构和布局的战略性调整。

(二)依照规定代表省政府向所出资的重要骨干企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。

(三)依照法定程序对监管企业的企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;维护国有资产出资人的权益。

(五)拟订国有资产管理的地方性法规,制定有关规章制度;依法对市州国有资产管理进行指导监督。

(六)根据省政府授权,负责对省直单位经营性国有资产进行监督管理。

(七)履行出资人的其他职责和承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,2017年我委内设职能处室17个,直属事业单位2个,代表省政府向30户省属重要骨干企业派出监事会,设立监事会办事处8个,进行预决算管理的事业单位3个。

纳入省国资委2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

1、湖南省国资委本级

2、湖南省国有企业监事会工作办公室

3湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

 4湖南省城镇集体工业联社干部培训中心

5、湖南湘绣博物馆

  

第二部分  湖南省国资委2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

第三部分  湖南省国资委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计12,000.17万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,596.16万元,增长15.34%。主要原因是年中追加和支出的政策性调整人员经费、转拨企业专项资金指标较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,426.04万元,其中:财政拨款收入9,373.56万元,占总收入的99.44%;其他收入52.48万元,占总收入的0.56%

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,819.80万元,其中:基本支出 6,501.25万元,占总支出的60.09%;项目支出4,318.55万元,占总支出的39.91%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11,943.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,602.47万元,增长15.50%。主要原因是年中追加和支出的政策性调整人员经费、转拨企业专项资金指标较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出10,770.34万元,占本年支出的99.54%。与2016年相比,财政拨款支出增加3,002.97万元,增长38.66%。主要原因是年中追加和支出的政策性调整人员经费、转拨企业专项资金指标较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出10,770.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.57万元,占本年支出的2.09%;教育(类)支出151.27万元,占本年支出的1.40%;科学技术(类)支出4万元,占本年支出的0.04%;社会保障和就业(类)支出699.99万元,占本年支出的6.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出249.21万元,占本年支出的2.31%;农林水(类)支出5万元,占本年支出的0.05%;资源勘探信息等(类)支出9,026.42万元,占本年支出的83.81%;商业服务业等(类)支出161万元,占本年支出的1.49%;住房保障(类)支出208.87万元,占本年支出的1.94%;粮油物资储备(类)支出40万元,占本年支出的0.37%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为4,834.84万元,支出决算为10,770.34万元,完成年初预算的222.77%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金和年中省财政厅下达转拨企业专项资金的支出。具体到项级科目情况如下:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为9.98万元,系年中追加省公车改革专项经费。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为233万元,支出决算为211.45万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察机构按照实际工作需要使用资金,经费在下一年度继续使用。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初无预算,支出决算为3.14万元,系年中追加全省党建带团建工作经费。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为251.58万元,支出决算为151.27万元,完成年初预算的60.13%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是二级预算单位湖南省城镇集体工业联社干部培训中心业务减少,相关支出相应减少;二是统筹使用了上年度结余结转资金。

5、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为4万元,系省财政厅年中下达转拨企业智库课题经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。该科目年初无预算,支出决算数为2.30万元,系上年度结余结转资金安排的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为229.81万元,支出决算为260.06万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于年初预算数主要原因是错后期人员异动,从201410月份起补缴养老保险金安排的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为205.17万元,支出决算为205.17万元,完成年初预算的100%

10、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为155万元,系省财政厅年中下达转拨企业两节期间困难企业困难职工基本生活补助资金。

11、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该科目年初无预算,支出决算为66.28万元,系年中追加一次性抚恤金及丧葬费。

12、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为1.18万元,系上年结转资金安排的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为249.60万元,支出决算为249.21万元,完成年初预算的99.84%

14、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。该科目年初无预算,支出决算为5万元,系省财政厅年中下达转拨企业蔬菜产业发展经费。

15、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。该科目年初无预算,支出决算为90万元,系省财政厅年中下达转拨企业煤矿安全生产专项资金。

16、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为2,337.66万元,支出决算为3,188.98万元,完成年初预算的136.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的省直机关事业单位综治奖、绩效考核奖、物业补贴及职业年金等人员经费。

17、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为836.84万元,支出决算为715.72万元,完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹优先使用了上年度结余结转资金。

18、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为3,834.95万元,系年中追加国资监管企业年报审计费用及使用了上年度结余结转资金。

19、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为820万元。系省财政厅年中下达转拨对企事业单位的补贴指标。

20、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为251.18万元,支出决算为376.77万元。完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是二级预算单位年中追加的省直机关事业单位综治奖、绩效考核奖、物业补贴及职业年金等人员经费。

21、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为161万元。系省财政厅年中下达转拨企业对外投资合作资金指标。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为193万元,支出决算为172.96万元,完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹优先使用了上年度结余结转资金。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为37万元,支出决算为35.92万元,完成年初预算的97.08%

24、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。该科目年初无预算,支出决算为40万元,系省财政厅年中下达转拨企业军粮粮油千亿产业资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出决算6,451.79万元,其中:人员经费3,964.74万元,占基本支出的61.45%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,487.05万元,占基本支出的38.55%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为188万元,支出决算为142.89万元,完成预算的76.01%,其中:因公出国(境)费支出预算为50万元,支出决算为35.12万元,完成预算的70.24%;公务用车购置费年初无预算,调整预算为45.98万元(其中年初追加省级领导公务用车购置费28万元;年中调整公务用车购置费17.98万元),支出决算为45.98万元,完成预算的100%;公务用车运行费支出预算为71.02万元,支出决算为60.64万元,完成预算的85.38%;公务接待费支出预算为49万元,支出决算为1.15万元,完成预算的2.35%三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年支出决算数增加24.13万元,增长20.32%。主要原因是年初追加省部级领导干部用车专项经费。具体原因分析如下:

1、因公出国(境)费支出决算减少14.06万元,下降28.59%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是从严控制因公出国(境)团组和人次;

2、公务用车购置费支出决算比去年增加45.98万元,主要原因是2016年无公务用车购置,2017年初追加省部级领导干部公务用车购置指标28万元,用于购置省部级领导干部用车1辆;年中处置1台一般公务用车,从公务用车运行费中调整17.98万元到公务用车购置费,用于购置1台一般公务用车;

3、公务用车运行费支出决算增加7.48万元,增长14.07%。公务用车运行费支出增加的主要原因是增加省部级领导干部用车1辆,公务用车运行费用相应增加;

4、公务接待费支出决算减少15.27万元,下降93%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待经费开支标准,在公务接待活动中无公函、无事先审批的公务活动不予安排接待,从严控制公务接待费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算35.12万元,占24.58%;公务用车购置费支出决算45.98万元,占32.18%;公务用车运行费支出决算60.64万元,占42.44%;公务接待费支出决算1.15万元,占0.80%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出35.12万元。全年共计因公出国(境)团组10个,累计17人次。主要用于公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、其他费用等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出106.62万元。具体包括:

公务用车购置费支出45.98万元,其中购置省部级领导干部用车1辆、购置一般公务用车1辆,年末车辆保有量12台。

公务用车运行维护费支出60.64万元,主要用于单位机要文件交换、市内因公出行、开展监督监管专项检查等所需车辆的燃料费、市内停车费、租车费、维修费、ETC高速公路通行费、定点保险费和安全奖励费用等运行支出。

3、公务接待支出1.15万元。主要用于接待兄弟省市工作交流、央企对接活动等接待支出。全年共接待14批次、54人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出为0

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔20183号文件要求,我委对部门整体支出绩效开展了自评,并在委门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看,我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面指标控制较好,执行《预算法》、贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约政策比较到位。但也存在经费支出进度欠均衡,预算完成率有待提高的问题,下一步,我们将进一步加强预算管理意识,健全绩效管理工作机制,加快项目实施进度的推进,确保项目绩效目标的完成,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2,486.85万元,比2016年增加2,096.79万元。主要原因:一是2017年整合了业务工作专项,调增了基本支出经费,导致基本支出有所增加,今年决算数据与上年决算数据可比性不强;二是由于省财政厅将项目支出经费其他国有资产监管支出(国资监管企业年报审计费)1,787.05万元下达为基本支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2,679.47万元,其中:政府采购货物支出131.68万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出2,547.79万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆。我委无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上的专用设备。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是二级单位为弥补财政资金不足取得的收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

7三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。